Скачать (111.5 Кб)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛОЙСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 ноября 2015 г. № 53 с. Олой
«О среднесрочном финансовом
плане муниципального образования
«Олойское» на 2016 – 2018 годы»
В соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 61 Устава муниципального образования «Олойское» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять среднесрочный финансовый план муниципального образования «Олойское» на 2016-2018 годы.
2. Направить среднесрочный финансовый план муниципального образования «Олойское» на 2016-2018 годы с пояснительной запиской в Думу муниципального образования «Олойское».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава В.Г. Хабитуев
Среднесрочный финансовый план муниципального образования
Олойское» на 2016-2017 годы
Тыс. руб.
|
Показатели |
Очередной финасовый 2016год |
Плановый период |
|
|
2017г. |
2018 Г. |
||
|
Местный бюджет |
|||
|
Доходы, всего |
3901,9 |
5871,4 |
5871,4 |
|
из них |
|
|
|
|
безвозмездные поступления |
2022,1 |
4498,8 |
4498,8 |
|
РАСХОДЫ ВСЕГО |
3 995,9 |
5 940,0 |
5 940,0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1525,3 |
2863,9 |
2863,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
324,7 |
595,0 |
595,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федрации, местных администраций |
1196,9 |
2259,2 |
2259,2 |
|
Резервные фонды |
3 |
9,0 |
9,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
64,8 |
57,9 |
57,9 |
|
мобилизация и вневойсковая подготовка |
64,8 |
57,9 |
57,9 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1 |
0,0 |
0,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
1437,1 |
885,2 |
885,2 |
|
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
1404,8 |
852,9 |
852,9 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0,0 |
32,0 |
32,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Благоустройство |
0 |
22,0 |
22,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ |
792,8 |
1 926,1 |
1 926,1 |
|
Культура |
792,8 |
1926,1 |
1926,1 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Физическая культура и спорт |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
174,9 |
174,9 |
174,9 |
|
Пенсионное обеспечение |
174,9 |
174,9 |
174,9 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Профицит (+), дефицит (-) |
- 94,0 |
-68,6 |
-68,6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо |
94,0 |
68,6 |
68,6 |
|
- привлечение |
94,0 |
68,6 |
68,6 |
|
- погашение |
|
|
|
|
Справочно: |
|||
|
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых и социальных программ |
0 |
0 |
0 |
|
Верхний предел муниципального внутреннего долга МО "Олойское" |
0 |
0 |
0 |
Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю - Администрация муниципального образования «Олойское» бюджетных средств на 2016-2018 годы. МО «Олойское»
|
Главный распорядитель- Администрация муницпального образования "Олойское" |
Код разделов, подразделов |
Код целевой статьи |
Код вида расходов |
Очередной финансовый год (2016) |
Плановый период |
||
|
2017 |
2018 |
||||||
|
ВСЕГО |
0000 |
000 00 00 |
000 |
3995,9 |
5940 |
5940 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0102 |
002 03 00 |
000 |
324,7 |
595,0 |
595,0 |
|
|
|
0104 |
002 04 00 |
000 |
1196,9 |
2259,2 |
2259,2 |
|
|
|
0111 |
070 05 00 |
000 |
3 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
0113 |
90А 06 00 |
000 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
0203 |
703 51 18 |
000 |
64,8 |
57,9 |
57,9 |
|
|
|
0314 |
795 00 01 |
000 |
1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0401 |
613 01 03 |
000 |
32,3 |
32,3 |
32,3 |
|
|
|
0409 |
315 02 00 |
000 |
1404,8 |
852,9 |
852,9 |
|
|
|
0502 |
351 05 00 |
000 |
0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
0502 |
351 05 02 |
000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0503 |
600 05 00 |
000 |
0,0 |
22,0 |
22,0 |
|
|
|
0503 |
795 00 00 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0801 |
440 99 00 |
000 |
627,4 |
1585,4 |
1585,4 |
|
|
|
0801 |
442 99 00 |
000 |
165,4 |
340,7 |
340,7 |
|
|
|
0804 |
452 99 00 |
000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1001 |
491 01 00 |
000 |
174,9 |
174,9 |
174,9 |
|
|
|
1102 |
795 00 00 |
000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1403 |
521 06 00 |
000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану администрации МО «Олойское»
на 2016-2018 годы.
Формирование доходов муниципального образования «Олойское» на 2016 год произведено на основании действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом изменений и дополнений, вступающих в силу с 1 января 2016 года, исходя из ожидаемых параметров исполнения за 2015 год.
Ожидаемое поступление доходной части бюджета на 2015 год составит – 6532.9 тыс. руб., 2016 год- 3901.9 тыс. руб. что соответственно уменьшение бюджета 40 % по сравнению с 2015 г., 2017 год- 5871,4 тыс. руб., или уменьшение составит на 10 % по сравнению с 2015 г.
Среднесрочный финансовый план МО «Олойское» разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования.
Среднесрочный финансовый план является документом, содержащий основные параметры местного бюджета. Среднесрочный финансовый план разрабатывается на три года (очередной финансовый год и плановый период).
Доходы бюджета поселения запланированы на очередной финансовый год в сумме 3901,9 тыс. руб. в том числе собственные доходы -1879,8 тыс. руб., безвозмездные поступления -2022,1 тыс. руб. Безвозмездные поступления включают в себя:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета – 1501,6 тыс. руб.;
- прочие субсидии, зачисляемые бюджетам поселений ( субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств)- 422,7 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 64,8 тыс. руб.;
- Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -33,0 тыс. руб.
Собственные доходы включают в себя следующие виды доходов:
- налог на доходы с физических лиц с доходов облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации по рассчитан в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда на территории муниципального образования по нормативу отчислений в размере 10 % что составляет- 290,0 тыс. руб. или 15 % собственных доходов. На 2016 год запланирован данный налог в сумме 290 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселения планируется по нормативу отчислений в размере 100 % в 2016г. запланирован в сумме 15,0 тыс. руб.;
- земельный налог рассчитан по кадастровой стоимости земли и фактического поступления и составит в 2015 г. – 167,0 тыс. руб.
Финансовая помощь составит в 2016 году- 2022,1 тыс. руб. соответственно уменьшение на 60,7 % по сравнению с 2015 г.
Расходы
Расходы бюджета на 2016 год предусмотрены в объеме 3995,9 тыс. руб. по сравнению с 2015 г. произошло уменьшение на 50 %. Бюджет поселения на 2016 год рассчитан, в следующих объемах заработная плата с начислениями запланирована на 5 месяцев, оплата коммунальных услуг рассчитана на 9,5 месяцев.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные расходы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, обеспечение деятельности органов местного самоуправления исполнительной власти района, функционирование представительного органа местного самоуправления, расходы на формирование резервного фонда и другие общегосударственные расходы.
Определение объема расходов на вышеуказанные полномочия осуществлялось в соответствии с действующей в настоящее время структурой исполнительных органов местного самоуправления.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы муниципального образования объем расходов по данному разделу в 2016г. должен составить 779394 руб., запланирован в сумме 324747 руб.
На плановый период расходы по фонду оплаты труда и страховым взносам предусмотрены в размере 41,7%.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти поселения в 2016 г. рассчитан в сумме 3302 тыс.руб., в бюджете на 2016 г. запланирован в сумме 1179 тыс. руб. На плановый период расходы по фонду оплаты труда и страховым взносам предусмотрены в размере 41,7%, по остальным приоритетным направлениям в размере 28,1% от потребности.
По подразделу 11 «Резервные фонды» отражены ассигнования резервного фонда администрации МО «Олойское» в 2016 г. в объеме 3 000 рублей.
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»
По разделу « Национальная оборона» расходы отражаются в разделе 03.Расходы по данному разделу предусмотрены на 2016 год в сумме 64800 рублей.
Расходы по разделу «Национальная безопасность»
По разделу «Правоохранительная деятельность» в 2014 г. была принята муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Олойское» на 2014-2016г.» по данной программе в бюджете на 2016 г. запланирована сумма 1000 руб.
Расходы по разделу 04 «Общеэкономические расходы»
По разделу «Общеэкономические расходы» расходы отражаются в разделе 01.Ассигнования запланированы на 2016г. в сумме 32300руб., в том числе на фонд оплаты труда и страховые взносы в сумме 26746 руб., на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 5554руб.
Раздел 04 «Дорожная хозяйство»
По разделу « Дорожный фонд МО «Олойское» расходы отражаются в разделе 09. Расходы по данному разделу предусмотрены на 2016 год в сумме 1055,5 тыс. рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы бюджета поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в объеме на 2016 г. в сумме - 0 рублей.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» ассигнования предусмотрены на 2016 г. в сумме 0 рублей;
по подразделу 03 «Благоустройство» ассигнования предусмотрены на проведение мероприятий :
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений предусмотрены в 2016 г. сумме 0 руб.,
Раздел 08« Культура и кинематография»
К полномочиям в сфере культуры относится организация библиотечного обслуживания населения библиотеками поселения, организация и поддержка учреждений культуры и народных художественных коллективов.
Объем расходов по данному разделу в 2016г. должен составить 1934 тыс. руб., запланирован в сумме 793 тыс. руб. На плановый период расходы по фонду оплаты труда и страховым взносам предусмотрены в размере 41,7%. по остальным приоритетным направлениям в размере 43,3% от потребности.
По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на содержание Дома культуры в объеме на 2016 г. в объеме 5210201 рублей,по сельской библиотеке в объеме 165354 рубля.
Раздел 10 «Социальная политика»
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в размере 174876 рублей на 2016г.
Начальник финансового отдела администрации
МО «Олойское» Э.Л. Борокшинова
